西双版纳州公安局交通警察支队2019年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州交警支队 访问次数 : 发布时间 :2019-03-18

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      西双版纳州公安局交警支队2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州公安局交警支队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州公安局交警支队2019年部门预算的通知》(西财行发〔201927号)的相关要求,现将西双版纳州西双版纳州公安局交警支队2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州公安局交警支队

 

 

部门概况

一、  基本职能及主要工作

(一)主要职能

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能:在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下,负责全州公安交通管理工作;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序;组织处理交通事故和交通事故逃逸案件;指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年全州公安交通管理工作重点:稳步推进“隐患排查常态化、重点车辆管控精准化、路面管控网格化、宣传教育社会化、事故防控专业化、科技应用实战化、执法规范全员化、队伍管理精细化”一体化工作目标,努力实现死亡道路交通事故同比下降,交通秩序明显改善,队伍素质明显提升,人民群众办理交管业务更加便捷;争取不发生一次死亡3人以上4人以下较大交通事故,杜绝发生一次死亡5人以上较大事故、不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵、不发生因队伍执法不规范引发的负面舆情。

二、机构设置情况

西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门(综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科技科、推丘办),外设2个直属大队(思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队)。担负着全州内6000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。

三、重点工作概述

 2019年全州公安交通管理工作将继续从严从实从细抓好道路交通安保工作,深入实施全面推进改革强警和公安交管大数据战略,大力推进公安交警队伍正规化、专业化、职业化建设,努力提升群众满意度、安全感。坚持以“防事故、保安全、保畅通、保民生”为中心,以深入推进“四项建设”和深化公安交管改革为重点,以科技信息化建设为支撑,以夯实党建基础为抓手,努力缓解城市交通拥堵,全力预防道路交通事故,努力实现交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效、队伍素质明显提升,不断提升群众的安全感、满意度,为全州经济社会发展创造安全畅通的道路交通安全环境

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)编制2019年部门预算,依据《西双版纳州财政关于编制2019年州级部门预算的通知》精神,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,认真做好部门预算编制的各项基础工作,坚持依法理财,不断加强财务监督,提高预算管理水平,严格按照部门预算编制要求,圆满完成了2019年部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是西双版纳州公安局交警支队本级、小磨高等级公路交巡警大队、思小高等级公路交巡警大队。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制100人,其中:行政编制100人,事业编制0人。在职实有179人,其中: 财政全供养179人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员31人,其中:离休1人,退休30人。车辆编制22辆,实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3348.2万元,其中:一般公共预算财政拨款3058.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转289.68万元。

(二)财政拨款收入情况

2019西双版纳州公安局交通警察支队财政拨款收入3060.58万元,其中:本年收入3060.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3060.58万元(本级财力3060.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3353.67万元。财政拨款安排支出3060.58万元(其中:基本支出3060.58万元,项目支出0万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出3060.58万元(其中:基本支出3060.58万元,项目支出0万元)。

    按支出功能科目分类,其中:公共安全支出3058.51万元,主要用于保障单位正常运转的人员经费预算数(基本工资、津贴补贴等工资福利支出和日常公用经费预算数(办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等);社会保障和就业支2.07万元,主要用于离退休公用经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出3060.58万元(其中:基本支出3060.58万元,项目支出0万元)。

 按经济科目分类,其中:工资福利支出2597.63万元,主要用于保障单位正常运转的人员经费(基本工资、津贴补贴等工资福利支出);商品和服务支出455.64万元,主要用于日常公用经费预算数(办公费、印刷费、会议费、培训费、水费、其他交通费、邮电费、差旅费、电费、维修维护费等);对个人和家庭的补助支出7.31万元,主要用于归口管理的行政单位离退休的公用经费支出。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州公安局交通警察支队2019年一般公共预算当年拨款3060.58万元,比2018年预算数3106.06万元,减少45.48万元,下降1.46%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12040201(行政运行):2019年预算数为3058.51万元,比2018年预算数3,104.57万元,减少40.06万元,下降1.29%。主要原因是:2019年工资调整的幅度比2018年小

22080501(归口管理的行政单位离退休): 2019年预算数为2.07万元,比2018年预算数1.59万元,增加0.48万元,增长30.19%。主要原因是:退休人员增加,对应的公用经费也增加

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

涉及采购项目0个,西双版纳州公安局交通警察支队2019年政府采购预算0万元,与2018年相比无变化。原因: 2019年与2018年一致的,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,而我单位政府采购预算列入项目支出。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州公安局交通警察支队等机构正常运转的日常支出3060.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.86, 与上年对比减少718.8万元,下降25.99%,减少的原因是:2019年工资调整的幅度及补发的津补贴均低2018年。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.88%。与上年对比增加100.10万元,增长34.34%,增加的原因主要是2019年将民警发放的交通补贴列入了“经费支出--其他交通费用”,而2018年未列入。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019用于保障西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)为完成道路交通安全管理专项工作经费支出0万元,与上年持平。原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州公安局交通警察支队2019三公经费财政拨款预算安排114万元,其中,安排因公出国(境)费用5万元,公务用车购置及运行费91万元,公务接待费18万元。与上年相比减少了73万元,降低了39.04%。降低的原因:考虑经费紧缺的问题,全州公车购置的名额也有限,公务用车购置减少,因此2019年编制预算时减少公务用车购置费的预算数。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019西双版纳州公安局交通警察支队根据年初预算,安排出国(境)费预算5万元,与2018年相比持平,持平的原因:我单位严格执行《云南省公安机关因公出国(境)管理规定》,严格报批、审核制度,从严控制出国差旅人数和天数,预计2019年度安排相关临时出国(境)的公安警务活动与上年度保持一致  

2、公务用车购置及运行费

2019西双版纳州公安局交通警察支队安排公务用车购置及运行费91万元,与上年相比减少73万元,下降44.51%。其中:购置费20万元,比2018年减少73万元,下降78.49%,公务用车购置减少的原因:考虑经费紧缺的问题,全州公车购置的名额也有限,因此2019年编制预算时减少公务用车购置费的预算数。

公务用车运行费71万元,与2018年相比持平,主要用于保障道路交通安全管理日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行费持平的原因:公车改革后保留公务用车实有数22辆与上年相同,因此保留下来的公务用车产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出基本与上年无变化。

 

    3、公务接待费

2019年西双版纳州公安局交通警察支队安排公务接待费预算18万元,与2018年相比持平,主要用于单位规定开支的各类公务接待费用。持平的原因:我单位严格遵守“厉行节约、反对铺张浪费”、中央“八项规定”,严格控制接待标准,严格审核、审批餐费报销手续,预计2019年度公务接待费控制在2018年的预算数内。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州公安局交通警察支队2019年机关运行经费是455.64万元,比上年增加116.48万元,增长34.34%,增加的主要原因是:2018年预算时未将发放的交通补贴列入,而2019年将次补贴列入了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款450万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款450万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款315万元;纳入绩效评价的项目6个,涉及一般公共预算拨款315万元。

 

监督索引号53280018045100111

监督索引号53280018045100111

 


2019年州公安局交通警察支队公开表格(系统生成公示).xls

 

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